|
Bilancio Preventivo 2016
|
ENTRATE
|
|
|
Descrizione
|
|
Euro
|
|
1)
|
Avanzo
di gestione al 31.12.2015
|
|
353.312,24
|
|
2)
|
Art.
9, comma 16, lettera c), Legge Regionale n. 27/98 - come modificata dalla
Legge Regionale n. 12/2004
N.
4.864 Cacciatori ammessi al prelievo di fauna stanziale x euro 42,00
|
|
204.288,00
|
|
3)
|
Art.
14, comma 5, Legge Regionale n. 27/98 - come modificata dalla Legge
Regionale n. 12/2004
N.
202 Cacciatori residenti in altre Regioni x euro 84,00
|
|
16.968,00
|
|
4)
|
Art.
54, comma 4, lettera d), Legge Regionale n. 27/98 e Tabella 5, lettera D, P.V.R.
2015/2016
Contributo
Regionale 2015/2016
|
|
57.742,58
|
|
5)
|
Interessi
attivi ed altri proventi
|
|
500,00
|
|
|
TOTALE
ENTRATE
|
|
632.810,82
|
|
USCITE
|
|
|
Descrizione
|
|
Euro
|
|
1)
|
Interventi sul Territorio
Pari al 20 % delle entrate (al netto del Contributo Regionale)
(Art. 10, comma 3, lettera a) Regolamento Regionale n. 3 del '99 e
s.m.i.)
|
| |
a)
Incentivi per la Posticipata Aratura delle Stoppie
|
|
25.000,00
|
| |
b)
Realizzazione Miglioramento Habitat
(Ripristino/realizzazione di zone umide - coltivazione di siepi e cespugli
- fondi di abbeveraggio - miglioramento dell'habitat di aree non inferiori
a 01 Ha)
|
|
30.000,00
|
| |
c)
Incentivi
per colture a perdere
|
|
25.000,00
|
| |
d)
Rimborso Spese per Commissioni Settoriali, Componenti C. di G. e Gruppi di Lavoro
|
|
7.000,00
|
| |
e)
Risarcimento danni agli agricoltori
|
|
15.000,00
|
| |
f
) Spese per attivitą di comunicazione, divulgazione e coinvolgimento
|
|
7.000,00
|
| |
g)
Altri oneri occorrenti per gli interventi sul territorio
|
|
6.013,65
|
| |
Totale
|
|
115.013,65
|
|
2)
|
Acquisto fauna selvatica per ripopolamento
Pari al 45 % delle entrate (al netto del Contributo Regionale) + il 50% del Contributo Regionale
(Art. 10, comma 3, lettera b) Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i.)
|
| |
a)
Acquisto fagiani e starne 2016
|
|
55.000,00
|
| |
b)
Acquisto lepri 2017
|
|
135.000,00
|
| |
c)
Acquisto fagiani e starne 2017
|
|
35.000,00
|
| |
d)
Acquisto sistemi di identificazione
|
|
3.000,00
|
| |
e)
Rimborso spese per Commissioni settoriali, Componenti C. di G. e Gruppi di lavoro
|
|
7.000,00
|
| |
f)
Spese assistenza veterinaria
|
|
3.000,00
|
| |
g)
Spese mezzi di trasporto
|
|
8.000,00
|
| |
h)
Spese per immissione di selvaggina
|
|
3.000,00
|
| |
i)
Spese per personale ausiliario
|
|
1.000,00
|
| |
l)
Spese per servizio di vigilanza
|
|
20.000,00
|
| |
m)
Spese per verifica selvaggina
|
|
4.500,00
|
| |
n)
Spese per attivitą di comunicazione, divulgazione e coinvolgimento
|
|
5.000,00
|
| |
o)
Altri oneri occorrenti per l'immissione della selvaggina
|
|
8.152,00
|
| |
Totale
|
|
287.652,00
|
|
3)
|
Realizzazione, mantenimento e controllo delle Strutture di Ambientamento
Pari al 10 % delle entrate (al netto del Contributo Regionale) + il 50% del Contributo Regionale
(Art. 10, comma 3, lettera c) Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i.)
|
| |
a)
Contributo per la realizzazione di n. 2 recinti fissi
|
|
14.000,00
|
| |
b)
Premi per preambientamento lepri
|
|
20.000,00
|
| |
c)
Acquisto di n. 400 lepri
|
|
30.000,00
|
| |
d)
Acquisto sistemi di identificazione
|
|
800,00
|
| |
e)
Convenzione con I.S.P.R.A.
|
|
10.000,00
|
| |
f)
Rimborso spese per Commissioni settoriali, Componenti C. di G. e Gruppi di lavoro
|
|
3.000,00
|
| |
g)
Spese assistenza veterinaria
|
|
1.000,00
|
| |
h)
Spese mezzi di trasporto
|
|
1.000,00
|
| |
i)
Spese per personale ausiliario
|
|
1.000,00
|
| |
l)
Spese per attivitą di comunicazione, divulgazione e coinvolgimento
|
|
2.000,00
|
| |
m)
Spese per servizio di vigilanza
|
|
2.000,00
|
| |
n)
Altri oneri per la realizzazione e la conservazione delle strutture
|
|
1.578,11
|
| |
Totale
|
|
86.378,11
|
|
4)
|
Spese di gestione
Pari al 25 % delle entrate (al netto del Contributo Regionale)
(Art. 10, comma 3, lettera d) Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i.)
|
| |
a)
Adeguamento sito web e programmi informatici
|
|
1.000,00
|
| |
b)
Affitto sede
|
|
8.400,00
|
| |
c)
Bollo e assicurazione per automezzo
|
|
1.204,01
|
| |
d)
Carburante e manutenzione automezzo
|
|
1.250,00
|
| |
e)
Condominio
|
|
250,00
|
| |
f)
Costi per personale dipendente
|
|
73.571,75
|
| |
g)
Elettricitą e gas
|
|
1.700,00
|
| |
h)
I.R.A.P. e altre imposte/tasse
|
|
550,00
|
| |
i)
Polizza assicurativa contro furto e incendio sede
|
|
331,74
|
| |
l)
Polizza assicurativa per Componenti C. di G.
|
|
1.200,00
|
| |
m)
Polizza assicurativa per Gruppi di lavoro
|
|
1.920,00
|
| |
n)
Rimborso quote
|
|
34,45
|
| |
o)
Rimborso spese Componenti C. di G.
|
|
12.500,00
|
| |
p)
Spese conto corrente bancario e postale
|
|
2.650,00
|
| |
q)
Spese di gestione sede
|
|
750,00
|
| |
r)
Spese di pulizia sede
|
|
1.200,00
|
| |
s)
Spese per acquisto e manutenzione/riparazione attrezzatura per ufficio
|
|
3.500,00
|
| |
t)
Spese per applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile
|
|
3.000,00
|
| |
u)
Spese per assemblea ed eventi
|
|
3.000,00
|
| |
v)
Spese per attrezzatura Gruppi di lavoro
|
|
4.000,00
|
| |
z)
Spese per attivitą di comunicazione
|
|
3.000,00
|
| |
aa)
Spese per consulenze
|
|
3.135,00
|
| |
ab)
Spese per dominio web e posta certificata
|
|
72,79
|
| |
ac)
Spese per libri ed abbonamenti a riviste
|
|
100,00
|
| |
ad)
Spese per registrazione contratti
|
|
168,00
|
| |
ae)
Spese per sicurezza sul lavoro e privacy
|
|
5.000,00
|
| |
af)
Spese per stampati, cancelleria, rilegature e copie
|
|
1.250,00
|
| |
ag)
Spese postali
|
|
1.000,00
|
| |
ah)
Spese telefoniche e ADSL
|
|
1.000,00
|
| |
ai)
T.A.R.I.
|
|
324,00
|
| |
al)
T.F.R. personale dipendente al 31.12.2016
|
|
4.370,65
|
| |
am)
Altre spese di gestione
|
|
2.334,67
|
| |
Totale
|
|
143.767,06
|
|
|
TOTALE
USCITE
|
|
632.810,82
|
|
|
TOTALE
A PAREGGIO
|
|
632.810,82
|
|
|
